Nabava
Pozdravljeni v razdelku Nabava.
Spodaj smo za lažji proces naročanja pripravili seznam dokumentov, ki jih lahko razvrstimo v tri skupine:
1. Navodila za uporabo sistema SAP/FIORI:
- Dokument Proces nabave na MF, v katerem je razložen nov način dela
- Navodila za izdelavo internega naročila v FIORI
- Video posnetek izdelave internega naročila v FIORI
2. V tabeli z naslovom SEZNAM_PPS_elementov_22.1.2026 najdete posodobljen seznam valjavnih PPS elementov na UL MF. Ob oddaji internega naročila, prosim sporočite tudi PPS element, na katerega bodo knjiženi stroški naročila.
3. Za naročila po veljavnih JN smo pripravili tabelo MATERIALI_po_POGODBAH, kjer lahko najdete vse materiale, razvrščene po posameznih veljavnih JN. Tabela se sproti ažurira.
Če imate dodatna vprašanja nas o tem obvestite na elektronski naslov .
Ekipa centralne nabave: Jurij Prinčič (vodja), Katarina Fink, Tea Franca, Urban Možek in Grega Ahlin
| Tip | Dokument | Velikost datoteke | Zadnja sprememba | Avtor spremembe |
|---|---|---|---|---|
| Proces nabave na MF.pdf | 839,70 KB | 05. 01. 2023 | Admin | |
| Navodila za kreiranje internega naročila v FIORI.pdf | 1.915,42 KB | 05. 01. 2023 | Admin | |
| Navodila za kreiranje internega naročila v FIORI - video posnetek.mp4 | 29.254,87 KB | 05. 01. 2023 | Admin | |
| SAP - Shranjevanje priljubljenih transakcij.pdf | 445,90 KB | 09. 01. 2023 | Admin | |
| SEZNAM PPS elementov 22.1.2026.xlsx | 96,99 KB | 26. 02. 2026 | Admin | |
| 20260602 MATERIALI po POGODBAH (kemikalije, zaščitna sredstva & plini).xlsx | 143,15 KB | 02. 06. 2026 | Admin |